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2018年中共泉州市委宣傳部預算說明
2018-02-08 16:21:12 星期四    泉州市委宣傳部

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2018年中共泉州市委宣傳部預算說明

  根據《泉州市財政局關于下達2018年度市直行政事業單位部門預算的通知》(泉財指標〔2018〕1號)的批復,現將我單位2018年度部門預算說明如下:

  一、部門主要職責

  中共泉州市委宣傳部是市委主管意識形態工作的綜合職能部門。其主要職責是:

  (一)根據上級的部署,制訂全市宣傳思想文化工作計劃,指導全市黨委宣傳部門的工作;協調宣傳系統各部門之間的關系。

  (二)負責指導全市理論學習、理論宣傳和理論研究工作,及時總結和推廣理論工作經驗。

  (三)負責輿論導向工作,把握宣傳基調,指導協調新聞出版發行等工作。

  (四)負責從宏觀上指導精神產品的生產,研究和規劃全市文化藝術發展的目標和任務、文化工作的宏觀管理。

  (五)負責規劃、部署全局性的宣傳、思想政治工作任務以及全市社會宣傳、企業宣傳、農村宣傳、社區宣傳、法制宣傳、科技宣傳、計生宣傳、國防教育宣傳等工作;指導企業、農村、青少年等社會群體的思想政治工作;協調精神文明創建工作。

  (六)組織實施對外宣傳工作,研究制定全市對外宣傳工作措施;組織、協調對外新聞報道,指導、管理全市互聯網新聞宣傳工作。

  (七)組織重點課題的調研,做好信息的編選、報送、跟蹤反饋工作。

  (八)抓好宣傳系統干部業務學習培訓工作。

  (九)完成市委交辦的其他任務。

  二、部門預算單位構成

  從預算單位構成看,市委宣傳部包括13個機關行政科室及4個直屬單位,其中:列入2018年部門預算編制范圍的單位詳細情況見下表:

  三、部門主要工作任務

  2018年,市委宣傳部主要任務是:堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,增強“四個意識”,堅定“四個自信”,緊扣深入學習宣傳貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和十九大精神這條主線,做大做強理論工作和輿論工作,厚植厚培文化繁榮發展和精神文明建設,加快文化強市建設步伐,拓展對臺對外宣傳,加強黨對意識形態工作的全面領導,奮發有為、銳意進取,為勇當建設“新福建”領頭羊、奮力開創“五個泉州”新局面提供強有力的思想保證、精神力量、道德滋養和文化條件。圍繞上述任務,重點抓好以下工作:

  (一)緊扣工作主線,不斷把學習宣傳貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和十九大精神引向深入

  (二)著眼凝心聚力,以做好慶祝改革開放40周年宣傳教育為契機,持續營造“五個泉州”建設濃厚輿論氛圍

  (三)著眼成風化俗,持續推進社會主義核心價值觀建設和精神文明創建活動

  (四)著眼以文化人,堅持以人民為中心的創作導向,繁榮發展社會主義文化

  (五)著眼轉型升級,深化文化體制改革,推動文化產業加快發展

  (六)著眼發揮“海絲”“僑臺”優勢,深化拓展對臺對外宣傳,講好泉州故事、傳播好泉州聲音

  (七)著眼全面從嚴治黨,加強宣傳思想文化戰線黨的建設,打造一支政治過硬、作風優良、本領高強的宣傳干部隊伍

  四、預算收支總體情況

  按照綜合預算的原則,部門所有收入和支出均納入部門預算管理。2018年, 市委宣傳部收入預算為4986.53萬元,比上年增加1038.47萬元,主要原因是新增優秀傳統文化傳承發展專項及上年結轉。其中:一般公共預算撥款4472.78萬元,基金預算財政撥款0元,財政專戶撥款0元,其他收入0元,單位結余結轉資金513.75萬元。相應安排支出預算4986.53萬元,比上年增加1038.47萬元,其中:人員支出705.72萬元,對個人和家庭補助支出112.06萬元,公用支出200.52萬元,項目支出3968.23萬元。

  五、一般公共預算撥款支出情況

  2018年度一般公共預算撥款支出4472.78萬元,比上年增加524.99萬元,主要原因是新增優秀傳統文化傳承發展專項。主要支出項目(按項級科目分類統計)包括:

  (一)2013301(行政運行)539.35萬元。主要用于行政單位的工資福利支出、對個人和家庭的補助支出、商品和服務支出等基本支出。

  (二)2013302(一般行政管理事務)1271.98萬元。主要用于宣傳事務支出。

  (三)2013399(其他宣傳事務支出)35萬元。主要用于市委講師團及閩南文化促進中心業務支出。

  (四)2013350(事業運行)226.07萬元。主要用于事業單位的工資福利支出、對個人和家庭的補助支出、商品和服務支出等基本支出。

  (五)2070199(其他文化支出)173.92萬元。主要用于南音藝術研究支出。

  (六)2079903(宣傳文化發展專項支出)1400萬元。主要用于文化產業發展專項支出。

  (七)2079999(其他文化體育與傳媒支出)656.35萬元。主要用于泉州學研究支出及優秀傳統文化傳承發展專項支出。

  (八)2080504(未歸口管理的行政單位離退休)22.29萬元。主要用于離退休人員費用支出。

  (九)2080505(機關事業單位基本養老保險繳費支出)92.21萬元。主要用于機關事業單位基本養老保險繳費支出。

  (十)2101101(行政單位醫療)39.03萬元。主要用于行政單位醫療保險支出。

  (十一)2101102(事業單位醫療)16.34萬元。主要用于事業單位醫療保險支出。

  (十二)2080506(機關事業單位職業年金繳費支出)0.24萬元。主要用于機關事業單位職業年金繳費支出。

  六、政府性基金預算撥款支出情況

  本單位2018年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

  七、財政撥款預算基本支出情況

  2018年度財政撥款基本支出1018.3萬元,其中:

  (一)人員經費817.78萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

  (二)公用經費200.52萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

  八、一般公共預算“三公”經費支出情況

  (一)因公出國(境)經費

  2018年預算安排10.5萬元。主要用于因公出國(境)支出。與上年相比支出增長10.5%,主要原因是: 預增加出國(境)文化交流活動次數。

  (二)公務接待費

  2018年預算安排23.7萬元。主要用于公務活動、新聞媒體來泉采訪等方面的接待活動支出,與上年持平。

  (三)公務用車購置及運行費

  2018年預算安排10.4萬元,其中:公車運行費10.4萬元,公車購置費0萬元。主要用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出,與上年持平。

  九、其他重要事項說明

  (一)機關運行經費

  2018年市委宣傳部(含實行公務員管理的事業單位)一般公共預算撥款安排的機關運行經費支出176.39萬元,與上年相比減少3.39萬元,主要原因是在職人數減少。

  (二)政府采購情況

  2018年市委宣傳部政府采購預算總額23.08萬元,其中:政府購買服務項目采購預算額0元。

  (三)國有資產占用使用情況

  截至2017年底,市委宣傳部本級及所屬的預算單位共有車輛3輛,其中:省部級領導干部用車0輛,一般公務用車3輛,一般執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

  十、名詞解釋

  1.財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。

  2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

  3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

  4.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

  5.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

  6.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

  7.結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

  8.年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

  9.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

  10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

  11.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

  12.“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指車改后單位按規定保留的用于履行公務的機動車輛,包括領導干部用車、一般公務用車和執法執勤用車等;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  13.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  附表:

  1.2018年度收支預算表

  2.2018年度收入預算表

  3.2018年度支出預算表

  4.2018年度財政撥款收支預算表

  5.2018年度一般公共預算撥款支出預算表

  6.2018年度政府性基金撥款支出預算表

  7.2018年度一般公共預算支出經濟分類情況表

  8.2018年度一般公共預算基本支出經濟分類情況表

  9.2018年度一般公共預算“三公”經費支出預算表

  10.2018年度部門專項資金管理清單目錄

【責任編輯:盧珊珊】
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